本溪市民政局

机关各科室，市民政事务服务中心、市福利彩票中心、市殡仪服务中心：

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）等有关规定和本溪市第十七届人民代表大会第一次会议批准，现批复你部门2024年部门预算指标如下：

一、预算主要收支指标

（一）收入预算12179.37万元。其中：本年收入6873.92万元，上年结转结余5305.45万元。

局本级收入预算 6315.88万元。其中：本年收入1944.60万元，上年结转结余4371.28万元。

市民政事务服务中心收入预算4350.51万元。其中：本年收入3416.34万元，上年结转结余934.17万元。

市福利彩票中心收入预算 394.48万元。其中：一般公共预算拨款收入0万元。

市殡仪服务中心收入预算 1118.50万元。其中：一般公共预算拨款收入1118.50万元。

（二）支出预算12179.37万元。其中：基本支出3050.13万元，项目支出9129.24万元。

局本级支出预算6315.88万元。其中：基本支出580.54万元，项目支出5735.34万元。

    市民政事务服务中心支出预算4350.51万元。其中：基本支出1877.15万元，项目支出2473.36万元。

市福利彩票中心支出预算394.48万元。其中：基本支出150.58万元，项目支出243.90万元。

市殡仪服务中心支出预算1118.50万元。其中：基本支出441.86万元，项目支出676.64万元。

“三公”经费支出95.92万元，政府采购支出239.69万元，政府购买服务支出1769.75万元。其中：局本级“三公”经费支出4.62万元，政府采购支出19.69万元，政府购买服务支出1769.75万元。市民政事务服务中心“三公”经费支出27.92万元，政府采购支出220万元。市福利彩票中心“三公”经费支出6.98万元。市殡仪服务中心“三公”经费支出56.10万元。

纳入年度预算绩效管理的项目支出21个，涉及资金3552.79万元。其中：局本级纳入年度预算绩效管理的项目支出8个，涉及资金1093.06万元。市民政事务服务中心纳入年度预算绩效管理的项目支出9个，涉及资金1539.19万元。市福利彩票中心纳入年度预算绩效管理的项目支出1个，涉及资金243.90万元。市殡仪服务中心纳入年度预算绩效管理的项目支出3个，涉及资金676.64万元。

上述指标均不含结转结余资金。

二、相关工作要求

（一）强化年初预算约束机制。严格落实《关于编制市本级2024年部门预算的通知》（本财发〔2023〕50号）等政策规定，不折不扣落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出，严控“三公”经费支出。强化预算约束，严禁超预算、无预算支出，优先保障“三保”支出，不得擅自改变预算支出用途。强化预算绩效管理，加快预算执行进度，积极盘活存量资金，切实提高财政资金使用效益。

（二）建立健全预算调整调剂程序。切实履行预算编制和执行主体责任，严格按照批复预算执行，执行中一般不予追加预算。非经法定程序不得进行预算调整，对确需安排的新增支出，原则上通过部门现有预算调剂解决。严格控制不同预算科目、预算级次及项目间的预算调整调剂。确需进行预算调整调剂的，严格按规定程序审核办理。

（三）全面落实非税收入征管。严格执行国家非税收入政策，根据年初非税收入征收计划，依法依规征收非税收入，严禁截留、坐支、挪用、隐匿非税收入，不得擅自减收、免收、缓收，确保依法征收、应收尽收，并及时足额上缴国库或财政专户。

（四）加强政府采购计划和政府购买服务购买服务计划执行管理。应当按照市财政局部门预算批复开展政府采购和政府购买服务活动，不得擅自改变已批准的政府采购和政府购买服务预算金额及用途。按照年初采购预算中预计采购时间，加快政府采购和政府购买服务预算执行进度，原则上列入2024年年初部门预算的政府采购和政府购买服务项目，应在2024年10月31日前完成采购活动。部门预算批复后30日内，应在辽宁省政府采购网进行采购意向公开，涉密信息除外。

（五）及时批复所属单位预算。应当在市财政局批复本部门预算后15日内向所属各单位批复预算（最迟2024年2月15日前），批复内容参照市财政局批复市直各部门的部门预算，批复表由主管部门通过预算管理一体化系统查询导出。

（六）积极稳妥做好预算公开。应在市财政局批复部门预算20日内、各单位在所属部门批复本单位预算20日内向社会公开本部门、本单位预算。应加强对所属单位预算公开工作指导，妥善处理涉密信息，长期保持公开状态，主动回应社会关切。

附件：1.2024年本溪市民政局本级单位预算批复表

2.2024年本溪市民政事务服务中心单位预算批复表

3.2024年本溪市福利彩票中心单位预算批复表

4.2024年本溪市殡仪服务中心单位预算批复表

本溪市民政局

2024年2月8日

    （主动公开）

YSPF-03-单位预算批复表（部门批复单位）局本级.xlsx

YSPF-03-单位预算批复表（部门批复单位）本溪市民政事务服务中心.xlsx

YSPF-03-单位预算批复表（部门批复单位）本溪市福利彩票中心.xlsx

YSPF-03-单位预算批复表（部门批复单位）本溪市殡仪服务中心(1).xlsx