本溪市民政局

辽宁省本溪市民政事务服务中心

2025年度部门决算

目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、主要职责

   根据《中共本溪市委办公厅关于印发〈本溪市市直公益性事业单位优化整合方案〉的通知》，（本委办发〔2018〕51号），设立本溪市民政事务服务中心。机构规格相当于正县级，为市民政局所属事业单位，其主要职责是：

   （一）为全市社会救助、社会福利、社会事务、城乡社区建设等民政业务提供相关数据服务和特殊群体权益保障服务。

   （二）为离退休干部做好服务性工作。

   （三）负责收养城市特困智障、肢残、聋哑及精神病人员，为其提供养护、医疗、康复等公益服务职能。

   （四）负责收养社会“三无”老人、家庭无力照管老人、单位及家庭送养老人和收养对象的康复治疗。

   （五） 负责孤儿与弃婴的收养和抚养，涉外家庭送养、残疾儿童的康复治疗、适龄孤儿的教育和就业等服务工作。

   （六）负责社会救助申请家庭的收入、资产状况核对及民政系统信息网络建设和各类民政业务信息等服务性工作。

   （七）负责全市流浪乞讨人员的救助工作和流浪少年儿童的救助、教育、保护工作，未成年人社会保护等服务性工作。

   （八）承担市民政局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市民政事务服务中心2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

   1.本溪市民政事务服务中心

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计4,929.64万元，包括：

1.财政拨款收入4,929.64万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入4,455.93万元，政府性基金预算财政拨款收入473.71万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少381.17万元，下降7.18%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少481.22万元；二是政府性基金收入增加100.05万元。

（二）支出总计4,929.64万元，包括：

1.基本支出1,982.10万元，占支出总计的40.21%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1,586.89万元；商品和服务支出298.14万元；对个人和家庭的补助97.08万元。

2.项目支出2,947.53万元，占支出总计的59.79%。主要包括公共区域及其他运转经费145.98万元、本溪市民政事务服务中心失能康养中心项目资金1020万元、城市困难群众基本生活救助补助资金1307.85万元、清偿拖欠企业账款71.9万元、市级福彩公益金202.39万元、骨灰海葬补贴20.72万元、彩票公益金支持社会福利事业专项资金178.69万元等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少381.17万元，下降7.18%。主要原因：基本支出减少。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：无差异。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度财政拨款支出4,929.64万元，其中：基本支出1,982.10万元，项目支出2,947.53万元。与上年相比，财政拨款支出减少381.17万元，下降7.18%，主要原因：基本支出减少。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的92.16%，其中：基本支出完成年初预算的107.56%，项目支出完成年初预算的84.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,455.93万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出4,241.84万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）1,668.41万元，主要是参公及全额身份职工日常人员经费、公用经费及项目经费等支出。完成年初预算的107.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，工资增补，根据实际情况列支。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）38.72万元，主要是退休职工退休费和书报费等支出。完成年初预算的99.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人数变动。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）160.10万元，主要是职工养老保险等支出。完成年初预算的102.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缴费基数调整，根据实际情况列支。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）35.42万元，主要是职工职业年金及职业年金虚账做实等支出。完成年初预算的99.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缴费基数调整，根据实际情况列支。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）4.01万元，主要是伤残抚恤等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（6）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）1,020.00万元，主要是本溪市民政事务服务中心失能康养中心项目等支出。完成年初预算的79.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据项目进展实际申请支付情况列支。

（7）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）7.33万元，主要是本溪市民政事务服务中心回族殡葬管理服务部自收自支身份职工日常人员经费、公用经费等支出。完成年初预算的110.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增补工资，根据实际情况列支。

（8）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）1,307.85万元，主要是本溪市民政事务服务中心所属养老福利机构养员生活补助，儿童福利院特殊儿童生活补助，救助管理站、未成年人救助保护中心救助保护等支出。完成年初预算的82.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是救助人员变动，根据实际情况列支。

2.卫生健康支出85.25万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）85.25万元，主要是职工医疗保险等支出。完成年初预算的103.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缴费基数调整，根据实际情况列支。

3.住房保障支出128.84万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）120.21万元，主要是职工住房公积金等支出。完成年初预算的100.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缴费基数调整，根据实际情况列支。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）8.63万元，主要是住房货币化补贴等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出473.71万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.其他支出473.71万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）71.90万元，主要是清偿拖欠企业账款等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达此项指标，故产生差异。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）401.81万元，主要是彩票公益金支持社会福利事业专项资金178.7万元、海葬补贴20.72万元、市级福彩公益金202.39万元等支出。完成年初预算的87.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金缺口。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出23.60万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无差异。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费23.60万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无差异。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无差异等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无差异。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是无差异等原因。

3.公务用车购置及运行费23.60万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无差异。比上年减少4.12万元，下降14.86%，主要是无差异等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费23.60万元，主要用于车辆运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量16辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,982.11万元，其中：人员经费1,683.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费298.14万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无差异。

（二）政府采购支出情况。

2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，共有车辆16辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车2辆，其他用车13辆，其他用车主要是一般公务用车2辆，殡仪用车1辆，其他用车10辆等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

   根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年度预算项目支出全面开展绩效管理，纳入预算绩效目标管理的项目10个，绩效监控管理的项目10个，绩效评价管理的项目3个，绩效管理自评覆盖率100%。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映其他用于民政管理事务的支出。

   17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

   18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

   19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

   20.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

   21.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

   22.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

   23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反应事业单位开支的离退休经费。

   24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

   25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

   27.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

   28.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第四部分2025年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件