本溪市民政局

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第一部分  辽宁省本溪市民政局概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市民政局决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省本溪市民政局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省本溪市民政局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省本溪市民政局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家关于民政工作的法律法规，拟订全市民政事业发展规划和相关政策，起草有关地方性法规、市政府规章草案并组织实施和监督检查。

（二）承担依法对全市性社会团体、基金会、社会服务机构进行登记管理和监督检查的责任，负责公开募捐资格审批和市管慈善组织认定工作，负责市管无业务主管单位社会组织的党建工作。

（三）牵头拟订全市社会救助（不含医疗救助，下同）规划、政策，健全和完善城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作，承担全市居民家庭经济状况核对机制建设工作。

（四）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施，指导基层政权建设和社区服务体系建设，提出加强和改进基层政权和民主政治的建议，推动基层民主政治建设。

（五）负责乡（镇）以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作，负责市级行政区域界线的勘定和管理工作，组织、指导县区行政区域界线的勘定和管理工作，负责城市市区人工地理实体及全市跨县（区）自然地理实体的命名、更名的审核报批工作，负责市城区建筑物门（楼）牌编码标准地址确认以及地名标志的设置和管理，负责市内标准地名图书资料的审定工作。

（六）拟订全市社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施，发展养老服务业，组织、指导福利机构管理和福利彩票发行工作，推进慈善事业发展，组织、指导社会捐助工作，负责特困人员、孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人等特殊群体生活及权益保障工作，指导全市收养工作，负责华侨以及居住在港澳台地区的中国公民在内地收养子女登记工作。

（七）负责推进婚俗和殡葬改革，拟订全市殡葬事业发展规划、政策和标准并监督实施，指导全市公墓建设和管理工作，负责生活无着的流浪乞讨人员的救助工作，指导婚姻、殡葬、流浪乞讨人员救助服务机构管理工作，负责本辖区内涉外、涉港澳台、华侨、出国人员婚姻登记工作。

（八）会同有关方面拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范，推进全市社会工作、社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设工作。

（九）负责本部门和本行业领域安全生产工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。市民政局应加强基层政权和社区建设，加强对社会组织登记管理和监督检查，促进全市慈善组织和慈善事业发展，强化特困人员救助供养、农村留守儿童关爱保护、困境儿童保障等工作，充分发挥民政部门在维护稳定和保障民生中的重要作用。

 （十二）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市民政局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

1、本溪市民政局（本级）；2、本溪市民政事务服务中心；3、本溪市彩票发行中心；4、本溪市殡仪服务中心。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计9589.51万元，包括：

1.财政拨款收入8797.17万元，占收入总计的91.74%。其中：一般公共预算财政拨款收入7572.45万元，政府性基金预算财政拨款收入1224.72万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入792.33万元，占收入总计的8.26%。主要是殡葬等收入。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加2535.26万元，增长35.94%,主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加1156.16万元；二是政府性基金预算财政拨款收入增加586.77万元；三是经营收入增加792.33万元。。

（二）支出总计9589.51万元，包括：

1.基本支出3261.51万元，占支出总计的34.01%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2546.46万元；商品和服务支出516.34万元；对个人和家庭的补助198.71万元。

2.项目支出5535.66万元，占支出总计的57.73%。主要包括社会保障和就业支出4394.25万元；其他支出1141.41万元等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出792.33万元，占支出总计的8.26%。主要包括殡葬等业务支出。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加2535.26万元，增长35.94%,主要原因：一是基本支出减少132.68万元；二是项目支出增加1875.61万元；三是经营支出增加792.33万元。。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：以支定收，无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出8797.17万元，其中：基本支出3261.51万元，项目支出5535.66万元。与上年相比，财政拨款支出增加1742.93万元，增长24.71%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加1156.16万元；政府性基金预算财政拨款收入增加586.77万元。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的99.21%，其中：基本支出完成年初预算的83.64%，项目支出完成年初预算的111.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7572.45万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出7115.83万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）3.25万元,主要是其他人力资源和社会保障管理事务支出等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，根据实际情况申请资金，列支。

（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）409.95万元,主要是行政运行等支出，完成年初预算的93.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况申请资金，列支。

（3）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）2.80万元,主要是行政区划和地名管理等支出，完成年初预算的31.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况申请资金，列支。

（4）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2074.26万元,主要是其他民政管理事务支出等支出，完成年初预算的113.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况申请资金，列支。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）41.47万元,主要是行政单位离退休等支出，完成年初预算的99.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况申请资金，列支。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）13.86万元,主要是事业单位离退休等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，根据实际情况申请资金，列支。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）248.51万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出，完成年初预算的102.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况申请资金，列支。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）117.01万元,主要是机关事业单位职业年金缴费支出等支出，完成年初预算的507.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况申请资金，列支。

（9）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）54.13万元,主要是死亡抚恤等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，根据实际情况申请资金，列支。

（10）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）25.33万元,主要是伤残抚恤等支出，完成年初预算的199.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况申请资金，列支。

（11）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）1186.63万元,主要是殡葬等支出，完成年初预算的118.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况申请资金，列支。

（12）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）546.45万元,主要是其他社会福利支出等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，根据实际情况申请资金，列支。

（13）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）0.53万元,主要是其他残疾人事业支出等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，根据实际情况申请资金，列支。

（14）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）1953.67万元,主要是城市特困人员救助供养支出等支出，完成年初预算的273.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况申请资金，列支。

（15）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）170.00万元,主要是其他城市生活救助等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况申请资金，列支。

（16）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）267.98万元,主要是其他社会保障和就业支出等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况申请资金，列支。

2.卫生健康支出144.46万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）24.86万元,主要是行政单位医疗等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况申请资金，列支。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）119.60万元,主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况申请资金，列支。

3.住房保障支出232.16万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）220.86万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的102.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况申请资金，列支。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）11.30万元,主要是购房补贴等支出，完成年初预算的409.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况申请资金，列支。

4.其他支出80.00万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）80.00万元,主要是其他支出等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况申请资金，列支。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出1224.72万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.其他支出1224.73万元，具体包括：

（1）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）313.47万元,主要是福利彩票销售机构的业务费支出等支出，完成年初预算的79.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况申请资金，列支。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）758.61万元,主要是用于社会福利的彩票公益金支出等支出，完成年初预算的22.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况申请资金，列支。

（3）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）152.65万元,主要是用于其他社会公益事业的彩票公益金支出等支出，完成年初预算的55.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况申请资金，列支。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出69.00万元，完成预算的100.63%，决算数大于预算数的主要原因是公务接待费增加0.13万元，公务用车购置及运行费增加0.30万元。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.43万元，公务用车购置及运行维护费68.57万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是年初无预算，未开展此业务。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是未开展此业务等。

2.公务接待费0.43万元，占“三公”经费支出的0.62%。完成预算的143.33%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况申请资金，列支。2023年国内公务接待累计5批次、17人、0.30万元主要用于公务接待费等；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费比上年增加0.22万元，增长284.62%，主要是根据实际情况申请资金，列支等原因。

3.公务用车购置及运行费68.57万元，占“三公”经费支出的99.38%。完成预算的100.44%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况申请资金，列支。比上年增加6.80万元，增长11.06%，主要是公务用车运行维护费增加等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费68.57万元，主要用于公务用车运行维护费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量30辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3098.19万元，其中：人员经费2599.37万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费498.82万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出71.75万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少5.21万元，降低6.77%，主要原因是机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额50.62万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出50.62万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆35辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车3辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车2辆，其他用车29辆，其他用车主要是一般公务用车6辆，殡仪用车13辆，其他用车10辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目12个（其中：一般公共预算项目7个，政府性基金预算项目5个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金546.90万元（其中：一般公共预算资金29.88万元，政府性基金预算资金517.02万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）85.15分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件