本溪市民政局

本溪市彩票发行中心2020年度

部门决算

目    录

第一部分    本溪市彩票发行中心概况

一、 主要职责

第二部分    本溪市彩票发行中心2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 本溪市彩票发行中心2020年度部门决算情况说明

第一部分 本溪市彩票发行中心概况

一、主要职责

主要职能:负责全市福利彩票的销售、管理、宣传、培训、营销、销售站点维护等工作，为本溪市筹集公益金。

第二部分 本溪市彩票发行中心2020年度部门决算公开报表

略

     第三部分 本溪市彩票发行中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计245.74万元，包括：

1.财政拨款收245.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入0万元，政府性基金收入245.47万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。其他收入0.27万元。

2.年初结转和结余60.11万元，主要是中央彩票市场调控资金，用于福利彩票销售站点建设。合同尚未执行完毕，货款尚未支付。

（二）支出总计260.72万元，包括：

1.基本支出147.87万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出139.94万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出7.93万元。

2.项目支出112.85万元，主要包括福利彩票销售机构的业务费支出65.90万元，彩票市场调控资金支出46.95万元。

（三）年末结转和结余45.12万元

主要是购买防疫物资合同尚未执行完毕，对个人和家庭的补助领取手续尚未健全等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本溪市彩票发行中心2020年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2020年度财政拨款支出260.72万元，其中：基本支出147.87万元，项目支出112.85万元。

（二）具体情况

2020年度财政拨款支出260.72万元，其中：政府性基金基本支出147.87万元，政府性基金项目支出112.85万元。

1. 政府性基金基本支出124.55万元，主要用于职工工资福利、社会保险的缴纳及“三公”经费的支出。

2.住房保障支出23.32万元，包括：住房公积金23.32万元，主要是职工住房公积金缴纳支出。

3. 政府性基金项目支出112.85万元。主要用于福利彩票销售机构的业务费支出，彩票市场调控资金的支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2020年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2020年本单位政府采购支出总额0.98万元，其中：政府采购货物支出0.98万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金14.50万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分100分。

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