本溪市民政局

辽宁省本溪市福利彩票中心

2025年度部门决算

目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、主要职责

   负责全市福利彩票的销售，筹集公益金。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市福利彩票中心2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

   本溪市福利彩票中心

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计407.13万元，包括：

1.财政拨款收入407.13万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入0.00万元，政府性基金预算财政拨款收入407.13万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加77.15万元，增长23.38%。主要原因：增加其他地方专项债券收入，上年结转彩票市场调控资金，彩票热敏打印纸由省级福彩机构统一配送改革为市级福彩机构自行政府采购。

（二）支出总计407.13万元，包括：

1.基本支出165.98万元，占支出总计的40.77%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出149.71万元；商品和服务支出15.10万元；对个人和家庭的补助1.17万元。

2.项目支出241.15万元，占支出总计的59.23%。主要包括其他地方专项债券24.86万元、彩票市场调控资金5.13万元、销量提升专项资金40.68万元、公务用车购置经费11.28万元、彩票销售机构业务经费159.19万元等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加77.15万元，增长23.38%。主要原因： 财政拨付其他地方专项债券用于偿还以前年度欠款、彩票市场调控资金用于支付投注设备维修维护费、上年结转及本年省福彩中心拨付销量提升专项资金用于各市宣传促销提升销售总量、由省级福彩机构改革市级福彩机构购置热敏打印纸。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：收支平衡。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度财政拨款支出407.13万元，其中：基本支出165.98万元，项目支出241.15万元。与上年相比，财政拨款支出增加77.15万元，增长23.38%，主要原因：增加了其他地方专项债券收入24.86万元，彩票市场调控资金5.13万元，由省级福彩机构改革为市级福彩机构购置热敏打印纸57.53万元。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的135.51%，其中：基本支出完成年初预算的125.51%，项目支出完成年初预算的143.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度无一般公共预算财政拨款支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出407.13万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.其他支出407.13万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）24.86万元，主要是用于偿还以前年度拖欠企业的广告费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）377.14万元，主要是人员工资福利支出、日常公用经费、彩票销售机构业务支出等支出。完成年初预算的135.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付其他地方专项债券用于偿还拖欠企业账款 。省福彩中心提高彩票销售机构业务经费计提比例，原由省级福彩机构统一配送的彩票热敏打印纸改革为市级福彩机构自行政府采购。

（3）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）5.13万元，主要是用于支付投注设备维修维护费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转专项资金，2025年全额拨付。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出17.22万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按年初预算精准把控。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费17.22万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度无相关业务。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年度无相关业务等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度无相关业务。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费比上年减少0.04万元，下降100.00%，主要是本年度无相关业务等原因。

3.公务用车购置及运行费17.22万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按年初预算执行。比上年增加10.31万元，增长149.20%，主要是2025年购置新能源车辆一台等原因。

其中：公务用车购置费11.28万元，主要用于彩票销售站点的巡查、投注设备的维修维护等，当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费5.94万元，主要用于车辆保险、日常车辆的维修维护、购置燃油等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元，其中：人员经费0.00万元；公用经费0.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是本年度无相关业务。

（二）政府采购支出情况。

2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是彩票销售站点的巡查、投注设备的维修维护等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

   根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目2个，国有资本经营预算项目0个）涉及资金407.13万元（其中：一般公共预算项目0万元，政府性基金预算项目407.13万元，国有资本经营预算项目0万元）。自评覆盖率达到100%，自评平均分98.98。

   2025年度，全市福利彩票总销售额达1.9397亿元，其中电脑型彩票销售额1.5166亿元，即开型彩票（刮刮乐）销售额4231.29万元，整体同比下降5.94%。全年累计筹集市级公益金1789.52万元。

   ①专项资金的使用情况：2025年，本市严格按照省福彩中心的统一部署，积极争取并有效使用专项资金进行配套，针对不同玩法特点，开展了多次精准配套促销活动，取得了显著的市场效果。

   配套了2024.12 - 2025.1月和3月17日开始的两次“山海有情 天辽地宁”即开票促销活动，累计使用专项资金1.36万元。2. 快乐8玩法推广：于3月24日、5月24日分别开展了“快乐 8 销售擂台赛”与“福彩快乐 8 陪你清凉度夏”促销活动：累计投入专项资金 7.5 万元。此活动有效激发了销售站点的积极性，成功提升了该游戏的市场热度与占有率。

   3D 玩法巩固提升：分别于 4 月 21 日和 7 月 1 日开展 3D 游戏派奖活动及与之配套的 3D 游戏促销活动，共投入专项资金 7.5 万元。促销期间，我市 3D 游戏单期销量增幅达 175%，稳定并扩大了该玩法的购买群体。

   即开票销量突破：10 月 5 日启动的即开票促销活动成效显著。活动采用奖励机制，对订购额达标的销售站点给予奖励，极大地调动了站点的积极性。截至 10 月 16 日，全市即开票累计销售额达 668.37 万元，实现环比 277%的高速增长，其中 10 月 15 日单日销售额达到 326.85 万元，创下历史新高。本次活动共发放奖励资金 24.2767 万元。随后在 11 月 10 日，我市积极响应省中心“福彩年末送福”活动，并配套 2%的激励政策，形成了省市联动、持续升温的市场效应。

   截至目前，2025 年专项资金剩余 15.6 万元，待拨付资金情况如下：培训费 1.1 万元，即开票“福彩年末送福”配套资金 2.82 万元。

   ②专用材料及投注设备采购：年初开展了热敏纸采购工作，按照民政部发布的《中国福利彩票预制票据民政行业标准（MZ/T 057 - 2024）》要求，及时启动采购工作，并于 3 月份完成该任务，保障了本溪市福彩代销网点的用纸安全。截至目前，采购合同履行顺利，尚有 20.13 万元货款财政未拨付至本中心，已启动拨付流程。

   根据辽宁省福利彩票中心《关于市福彩中心采购彩票投注专用设备维护相关工作的通知》要求，我市开展了彩票投注专用设备维护采购流程，5.13 万元彩票市场调控资金已拨付给中标单位，此项工作顺利完成。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映其他用于民政管理事务的支出。

   17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

   18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

   19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反应事业单位开支的离退休经费。

   20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

   21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分2025年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件