本溪市民政局

辽宁省本溪市民政局

2025年度部门决算

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分  附件

第一部分  部门概况

一、主要职责

   （一）贯彻执行国家关于民政工作的法律法规，起草全市相关地方性法规、市政府规章草案，拟订全市民政事业发展政策、规划并组织实施和监督检查。

   （二）拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理政策并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督，负责公开募捐资格审批和市管慈善组织认定工作。

   （三）拟订全市社会救助政策、标准并组织实施，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，承担全市居民家庭经济状况核对机制建设工作。

   （四）拟订全市行政区划、行政区域界线和地名管理政策、标准并组织实施，组织研究全市行政区划优化设置建议，按照管理权限牵头负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核报批工作。确定、公布全市乡级行政区划代码，负责市级行政区域界线的勘定和管理工作，组织指导县以下行政区划界线的勘定和管理工作，负责全市地名监督管理工作，按照管理权限负责重要自然地理实体命名和更名审核报批工作。承担市城区建筑物门（楼）牌编码标准地址确认以及地名标志的设置和管理工作。

   （五）拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。负责本辖区内涉外、涉港澳台、华侨、出国人员婚姻登记工作。

   （六）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

   （七）会同有关部门，拟订全市残疾人权益保护政策并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

   （八）承担本溪市老龄工作委员会日常工作。组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调全市老年人权益保障工作。组织拟订全市老年人社会参与政策并组织实施。

   （九）组织拟订并协调落实促进全市养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

   （十）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

   （十一）拟订促进全市慈善事业发展政策并组织实施，指导社会捐助工作，按照权限负责福利彩票管理工作。

   （十二）负责本部门和本行业领域安全生产工作。

   （十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市民政局2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

   1.本溪市民政局（本级）；2. 本溪市民政事务服务中心；3、本溪市福利彩票中心；4. 本溪市殡仪服务中心。

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计10,376.91万元，包括：

1.财政拨款收入8,480.59万元，占收入总计的81.73%。其中：一般公共预算财政拨款收入7,264.40万元，政府性基金预算财政拨款收入1,216.19万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入1,896.32万元，占收入总计的18.27%。主要是货品销售收入和服务收入等收入。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加170.62万元，增长1.67%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少556.33万元；二是政府性基金预算财政拨款收入减少1169.37万元；三是经营收入增加1896.32万元。

（二）支出总计10,376.91万元，包括：

1.基本支出3,264.68万元，占支出总计的31.46%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2,545.82万元；商品和服务支出502.98万元；对个人和家庭的补助215.88万元。

2.项目支出5,215.91万元，占支出总计的50.26%。主要包括社会保障和就业支出4151.2万元；其他支出1064.71万元等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出1,896.32万元，占支出总计的18.27%。主要包括工资福利支出313.83万元、商品和服务支出1372.23万元、对个人和家庭的补助166.47万元、资本性支出43.79万元等业务支出。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加170.62万元，增长1.67%。主要原因：基本支出增加249.08万元、项目支出减少1974.78万元、经营支出增加1896.32万元。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：以支定收，无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度财政拨款支出8,480.59万元，其中：基本支出3,264.68万元，项目支出5,215.91万元。与上年相比，财政拨款支出减少1,725.70万元，下降16.91%，主要原因：基本支出增加249.08万元、项目支出减少1974.78万元。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的81.02%，其中：基本支出完成年初预算的88.06%，项目支出完成年初预算的77.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出7,264.40万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出6,917.74万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）461.77万元，主要是行政运行等支出。完成年初预算的113.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况申请资金，列支。

（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）1,698.76万元，主要是其他民政管理事务支出等支出。完成年初预算的108.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况申请资金，列支。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）47.46万元，主要是行政单位离退休等支出。完成年初预算的101.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况申请资金，列支。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）38.72万元，主要是事业单位离退休等支出。完成年初预算的99.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况申请资金，列支。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）251.07万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的109.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况申请资金，列支。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）81.41万元，主要是机关事业单位职业年金缴费等支出。完成年初预算的128.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况申请资金，列支。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）11.13万元，主要是伤残抚恤等支出。完成年初预算的87.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况申请资金，列支。

（8）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）1,020.00万元，主要是本溪市民政事务服务中心失能康养中心项目等支出。完成年初预算的79.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况申请资金，列支。

（9）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）651.15万元，主要是殡葬等支出。完成年初预算的67.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况申请资金，列支。

（10）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）1,337.73万元，主要是城市最低生活保障金等支出。完成年初预算的112.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况申请资金，列支。

（11）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）1,318.54万元，主要是本溪市民政事务服务中心所属养老福利机构养员生活补助、儿童福利院特殊儿童生活补助、救助管理站、未成年人救助保护中心救助保护等支出。完成年初预算的84.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是救助人员变动，根据实际情况列支。

2.卫生健康支出125.63万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）25.21万元，主要是行政单位医疗等支出。完成年初预算的103.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缴费基数调整，根据实际情况列支。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）100.42万元，主要是事业单位医疗等支出。完成年初预算的102.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缴费基数调整，根据实际情况列支。

3.住房保障支出206.52万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）195.25万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的93.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缴费基数调整，根据实际情况列支。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）11.27万元，主要是购房补贴等支出。完成年初预算的99.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况申请资金，列支。

4.其他支出14.50万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）14.50万元，主要是省级项目前期经费等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，年中下达此项指标。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出1,216.19万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.其他支出1,216.19万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）96.76万元，主要是清偿拖欠企业账款等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，年中下达此项指标。

（2）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）377.14万元，主要是福利彩票销售机构的业务费等支出。完成年初预算的143.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况申请资金，列支。

（3）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）5.13万元，主要是彩票市场调控资金等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，年中下达此项指标。

（4）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）737.16万元，主要是社会福利的彩票公益金等支出。完成年初预算的96.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况申请资金，列支。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出88.71万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.29万元，公务用车购置及运行维护费88.42万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未开展此业务。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是未开展此业务等。

2.公务接待费0.29万元，占“三公”经费支出的0.33%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无增减变化。2025年国内公务接待累计4批次、12人、0.29万元，主要用于接待省厅社会组织“结对帮扶助振兴”牵手共建行动和安全生产工作情况调研、调研本溪市旅居康养和景区民宿项目等；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费比上年增加0.15万元，增长107.14%，主要是根据实际情况申请资金，列支等原因。

3.公务用车购置及运行费88.42万元，占“三公”经费支出的99.67%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是预估准确。比上年减少6.93万元，下降7.27%，主要是公务用车运行维护费减少等原因。

其中：公务用车购置费11.28万元，主要用于本溪市福利彩票中心购置车辆一台等，当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费77.14万元，主要用于公务用车维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量35辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3,098.70万元，其中：人员经费2,610.82万元，主要包括基本工资（1033.88万元）、津贴补贴（164.06万元）、奖金（82.26万元）、绩效工资（435.87万元）、机关事业单位基本养老保险缴费（251.07万元）、职业年金缴费（81.41万元）、职工基本医疗保险缴费（125.63万元）、其他社会保障缴费（10.56万元）、住房公积金（195.25万元）、其他工资福利支出（16.12万元）、离休费（31.17万元）、退休费（61.06万元）、抚恤金（110.11万元）、生活补助（8.36万元）、其他对个人和家庭的补助（4.01万元）等；公用经费487.88万元，主要包括办公费（25.8万元）、印刷费（0.48万元）、水费（5.42万元）、电费（20.66万元）、邮电费（7.08万元）、取暖费（217.96万元）、物业管理费（41.24万元）、差旅费（7.12万元）、维护费（10.96万元）、培训费（0.19万元）、公务接待费（0.29万元）、工会经费（27.77万元）、公务用车运行维护费（71.1万元）、其他交通费用（37.48万元）、其他商品和服务支出（14.33万元）等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年机关运行经费支出79.58万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加11.62万元，增长17.10%，主要原因是机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2025年政府采购支出总额931.91万元，其中：政府采购货物支出41.70万元，政府采购工程支出10.48万元，政府采购服务支出879.74万元。授予中小企业合同金额871.83万元，占政府采购支出总额的93.55%，其中：授予小微企业合同金额871.83万元，占中小企业采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.55%。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，共有车辆35辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车14辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车2辆，其他用车19辆，其他用车主要是一般公务用车辆，殡仪用车辆，其他用车辆等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

   根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目14个（其中：一般公共预算项目6个，政府性基金预算项目8个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金1196.42（其中：一般公共预算资金474.93万元，政府性基金预算资金721.49万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）96.45分。
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第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

   17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

   18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

   19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

   20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

   21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

   22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

   23.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

   24.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

   25.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

   26.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

   27.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

   28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

   29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

   30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

   32.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

   33.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）：反映福利彩票销售机构的业务费用支出。

   34.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）：反映彩票市场调控资金安排的支出。

   35.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

   36.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中使用超长期特别国债安排的支出项目。

第四部分2025年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件