本溪市民政局

目    录

第一部分    概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    项目绩效表

第一部分 本溪市民政局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家关于民政工作的法律法规，拟订全市民政事业发展规划和相关政策，起草有关地方性法规、市政府规章草案并组织实施和监督检查。

（二）承担依法对全市性社会团体、基金会、社会服务机构进行登记管理和监督检查的责任，负责公开募捐资格审批和市管慈善组织认定工作，负责市管无业务主管单位社会组织的党建工作。

（三）牵头拟订全市社会救助（不含医疗救助，下同）规划、政策，健全和完善城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作，承担全市居民家庭经济状况核对机制建设工作。

（四）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施，指导基层政权建设和社区服务体系建设，提出加强和改进基层政权和民主政治的建议，推动基层民主政治建设。

（五）负责乡（镇）以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作，负责市级行政区域界线的勘定和管理工作，组织、指导县区行政区域界线的勘定和管理工作，负责城市市区人工地理实体及全市跨县（区）自然地理实体的命名、更名的审核报批工作，负责市城区建筑物门（楼）牌编码标准地址确认以及地名标志的设置和管理，负责市内标准地名图书资料的审定工作。

（六）拟订全市社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施，发展养老服务业，组织、指导福利机构管理和福利彩票发行工作，推进慈善事业发展，组织、指导社会捐助工作，负责特困人员、孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人等特殊群体生活及权益保障工作，指导全市收养工作，负责华侨以及居住在港澳台地区的中国公民在内地收养子女登记工作。

（七）负责推进婚俗和殡葬改革，拟订全市殡葬事业发展规划、政策和标准并监督实施，指导全市公墓建设和管理工作，负责生活无着的流浪乞讨人员的救助工作，指导婚姻、殡葬、流浪乞讨人员救助服务机构管理工作，负责本辖区内涉外、涉港澳台、华侨、出国人员婚姻登记工作。

（八）会同有关方面拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范，推进全市社会工作、社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设工作。

（九）负责本部门和本行业领域安全生产工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。市民政局应加强基层政权和社区建设，加强对社会组织登记管理和监督检查，促进全市慈善组织和慈善事业发展，强化特困人员救助供养、农村留守儿童关爱保护、困境儿童保障等工作，充分发挥民政部门在维护稳定和保障民生中的重要作用。

 （十二）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

二、部门决算单位构成

纳入本溪市民政局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.本溪市民政局（本级）

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1657.07万元，包括：

1.财政拨款收入1657.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1410.42万元，政府性基金收入246.65万元。

2.年初结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入减少308.44万元，降低15.69%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少73.56万元；政府性基金收入减少142.90万元；二是年初结转和结余减少91.99万元。

（二）支出总计1657.07万元，包括：

1.基本支出660.50万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出525.53万元，对个人和家庭的补助支出58万元，商品和服务支出76.12万元，资本性支出0.85万元。

2.项目支出996.57万元，主要包括基本建设类项目等业务支出。

与上年相比，今年支出减少308.44万元，降低15.69%，主要原因：一是基本支出减少77.23万元；二是项目支出减少231.21万元。

（三）年末结转和结余0万元

与上年相比，持平。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出1657.07万元，其中：基本支出660.50万元，项目支出996.57万元。

（二）具体情况

2022年度财政拨款支出1657.07万元，比上年减少308.44万元，下降15.69%，主要原因是基本支出减少77.23万元，项目支出减少231.21万元。其中：按支出功能分类科目分，社会保障和就业支出1363.53万元，住房保障支出46.89万元，其他支出246.65万元。

1.社会保障和就业支出1363.53万元，包括：

（1）民政管理事务支出564.81万元，主要是行政运行、其他民政管理事务支出。

（2）行政事业单位养老支出96.93万元，主要是行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

（3）抚恤支出1.78万元，主要是伤残抚恤支出。

（4）社会福利支出700万元，主要是其他社会福利支出。

2.住房保障支出46.89万元，包括：

住房改革支出46.89万元，主要是住房公积金和购房补贴支出。

3.其他支出246.65万元，包括：

彩票公益金安排的支出246.65万元，主要是用于社会福利的彩票公益金支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.22万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数的主要原因是“三公”经费支出与全年预算金额一致。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.08万元，公务用车购置及运行维护费4.14万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数的主要原因是无支出。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费与上年持平。

2.公务接待费0.08万元，占“三公”经费支出的1.90%。完成全年预算的100%。2022年国内公务接待累计1批次、8人、0.08万元，主要用于公务接待等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少0.26万元，下降76.47%，主要是疫情减少接待工作等原因。

3.公务用车购置及运行费4.14万元，占“三公”经费支出的98.10%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数的主要原因是与全年预算金额一致。比上年增加1.40万元，增长51.09%，主要是由于疫情公务用车运行维护费增加等原因。

其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.14万元，主要用于公务用车运行维护费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出660.50万元，其中：人员经费583.53万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费76.96万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出76.96万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少121.51万元，降低61.22%，主要原因是行政单位运行经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额61.27万元，其中：政府采购货物支出3.47万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出57.80万元。授予中小企业合同金额33.22万元，占政府采购支出总额的54.22%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车2辆。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个（其中：一般公共预算项目2个，政府性基金预算项目2个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金372万元（其中：一般公共预算资金342万元，政府性基金预算资金30万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）89.75分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金869.09万元，自评平均分89.14分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“城乡困难群众基本生活救助补助资金”“慈善救助项目资金”“海葬补贴”“养老机构责任保险补贴”等4个项目开展了部门评价，涉及资金372万元（其中：一般公共预算资金342万元，政府性基金预算资金30万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，未发现预算项目管理存在问题。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度市直部门决算中反映城乡困难群众基本生活救助补助资金、慈善救助项目资金、海葬补贴、养老机构责任保险补贴等4个项目绩效自评结果。

（1）“城乡困难群众基本生活救助补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为286.2万元，执行数为42万元，完成预算的14.68%。项目绩效目标完成情况：一是通过政府购买服务方式为市民政事务服务中心儿童福利院院内儿童提供照料护理服务。提升儿童福利机构照护服务能力，推动儿童服务保障能力持续提升;二是以政府购买社会工作服务为支撑，全面加强乡镇（街道）社工站建设，发展基层社会工作人才队伍，全面开展社会救助、养老服务、儿童福利、社区治理、社会事务等五个方面民政工作，提升基层民政服务水平，实现乡镇（街道）社工站项目建设全覆盖。

（2）“慈善救助项目资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展涵盖助医、助学、助困、助孤、助残和助老等六个方面慈善救助项目。

（3）“海葬补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度完成海葬骨灰150具，补贴资金15万。下步资金到位后继续推进海葬绩效目标。

（4）“养老机构责任保险补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年7月-2022年12月全市投保机构91家，床位共计3949张。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

通过开展项目评价工作，我部门未发现存在问题。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2022年度部门决算公开报表

第五部分    项目绩效表