本溪市民政局

本溪市民政局2016年决算收支

增减变化情况说明

2016年度部门决算与2015年度部门决算增减变化情况如下：

1.2016年财政拨款收入14211.22万元，2015年财政拨款收入11517.41万元，增长23.39%。

2.2016年支出13275.82万元，2015年支出14402.72万元，减少7.82%。

以上增减变化是由实际情况决定的。

                               本溪市民政局

                              2017年7月1日

目    录

第一部分    本溪市民政局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    本溪市民政局2016年度部门决算报表

一、 2016年度收入支出决算表

二、 2016年度收入决算表

三、 2016年度支出决算表

四、 2016年度财政拨款收入支出决算表

五、 2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 2016年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、 2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    本溪市民政局2016年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 本溪市民政局概况

一、 主要职责

（民政局是市政府重要的基础性工作部门，基本职能是：依据国家赋予的职责，解决社会问题，调解社会矛盾，促进社会公平，依法维护和保障人民群众的基本生活权益，指导基层政权和基层群众性自治组织建设，维护社会稳定，在政府工作中起着“托底”的作用。 主要业务工作有：

（一）城乡低保工作

负责城乡居民最低生活保障制度、城乡低保边缘户救助制度的组织实施工作。负责全市城乡特困居民医疗救助工作。配合相关部门做好住房、教育、供暖、就业、就学等专项救助工作。

（二）救灾救济工作

1.负责全市救灾救济工作。组织协调救灾，安排灾民的生产生活；

2.负责全市减灾工作；

（三）社区建设和农村基层政权、基层群众性自治组织建设工作

1.负责《村委会组织法》和《居委会组织法》的贯彻实施。依法开展“两委”换届选举，推进民主自治管理和村务公开；

2.负责城市社区建设。建立社区组织体系，发展社区服务。

（四）双拥和优抚安置工作

1.协调军地开展双拥共建活动，巩固军政军民团结,密切军政军民关系；

2.落实优抚政策，组织实施城乡各类优抚对象的抚恤、优待工作；

3.负责退伍军人和军队离退休干部的接收安置工作;

4.负责烈士纪念建筑物的管理和过往部队的饮食供应任务。 

（五）城乡社会福利事业

1.负责城乡社会福利事业的规划、建设、管理工作；

2.负责社会福利企业的管理与指导工作；

3.负责农村五保供养和敬老院的管理。

（六）社会行政事务管理

1.民间组织（包括社会团体和民办非企业单位）的登记管理；

2.殡葬管理；

3.婚姻和收养登记管理；

4.行政区划和地名管理，勘界工作；

5.负责城市生活无着的流浪乞讨人员的救助管理。

（七）全市老龄工作。

    二、部门决算单位构成

纳入本溪市民政局2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.本溪市民政局机关

2.本溪市第一社会福利院

3.本溪市第二社会福利院

4.本溪市第五社会福利院

5.本溪市儿童福利院

6.本溪市殡仪服务中心

7.本溪市殡葬管理处

8.本溪市殡仪馆

9.本溪市军队离休退休干部服务管理中心

10.本溪烈士纪念馆

11.本溪市军用饮食供应站

12.本溪市救助管理站

13.本溪市慈善总会 

14.本溪市社会福利有奖募捐委员会办公室

第二部分 本溪市民政局2016年度部门决算公开报表

第三部分 本溪市民政局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计15409.15万元，包括：

1.财政拨款收入14209.83万元，其中：公共预算财政拨款收入12960.87万元，政府性基金收入1248.96万元。

2.其他收入1.36万元。

3.上年结转和结余1278.94万元。

（二）支出总计13275.82万元，包括：

1.基本支出7007.05万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2530.72万元，对个人和家庭的补助支出1227.66万元，商品和服务支出2827.81万元。

2.项目支出6268.76万元，主要包括民政管理事务、抚恤、退役安置、社会福利、彩票公益金安排的支出等业务支出。

（三）年末结转和结余2214.33万元

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映本溪市民政局2016年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度公共预算财政拨款支出12203.83万元，其中：基本支出7007.05万元，项目支出5196.77万元。

（二）具体情况

2016年度公共预算财政拨款支出12203.83万元，按支出功能分类科目分，包括文化体育和传媒支出118.79万元，社会保障和就业支出11886.6万元，住房保障支出198.44万元。

1.文化体育和传媒支出118.79万元，包括：

文物118.79万元，主要是本溪烈士纪念馆支出。

2.社会保障和就业支出11886.6万元，包括：

（1）民政管理事务1249.02万元，主要是行政运行、老龄事务、部队供应及其他民政管理事务支出等支出。

（2）行政事业单位离退休236.96万元，主要是离退休等支出。

（3）抚恤230.29万元，主要是优抚事业单位支出、其他优抚支出等支出。

（4）退役安置3802.82万元，主要是军队移交政府的离退休人员安置、军队移交政府离退休干部管理机构、退役士兵管理教育等支出。

（5）社会福利6118.46万元，主要是儿童福利、老年福利、殡葬、社会福利事业单位等支出。

（6）临时救助249.03万元，主要是流浪乞讨人员救助支出。

3.住房保障支出198.44万元，包括：

住房改革支出198.44万元，主要是住房公积金和购房补贴支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出159.02万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费157.22万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少64.62万元，下降28.89%。

1.因公出国（境）费0万元，2016年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费1.8万元，主要用于公务接待等，2016年公务接待累计23批次，211人。

3.公务用车购置及运行维护费157.22万元，其中：公务用车购置费35.82万元，公务用车运行维护费121.39万元。2016年购置公务用车2辆，年末公务用车保有量30辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年民政局机关运行经费支出150.41万元，比2015年减少19.02万元，降低11.23%。

（二）政府采购支出情况

2016年民政局政府采购支出总额10742.67万元，其中：政府采购货物支出8784.52万元，政府采购工程支出34.78万元，政府采购服务支出1923.37万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，民政局共有车辆60辆，其中：副省部级以上领导干部用车0辆，一般公务用车30辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车30辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

29. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。